2017年湛江市实验中学部门预算
2017年
湛江市实验中学部门预算
目 录
第一部分 2017年湛江市实验中学部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）政府采购安排情况
（二）国有资产占有使用情况
（二）重点项目预算绩效目标设置情况
（四）专业名词解释
第二部分 2017年湛江市实验中学部门预算表
一、2017 年财政拨款收支总表
二、2017年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017 年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分 2017年湛江市实验中学部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
湛江市实验中学是湛江市直属高级中学，属副处级单位，主要职责是实施全日制高中学历教育。
（二）机构设置
1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况
学校设有办公室、教导处、总务处、德育处、体卫艺处共五个行政处室。其中办公室主要负责党务、行政、接待、外事联络、档案管理、人事变动等工作；教导处主要负责学校教学管理、学生学籍管理及教师队伍和教学业务档案管理等工作；总务处主要负责学校后勤服务和管理工作；德育处主要负责学生德育工作管理，团委、学生会等工作；体卫艺处主要负责和管理学校体育、艺术、卫生等工作。学校编制185名，事业全额供给人员174人，全额雇佣制后勤人员7人，全额供给退休人员34人，差额供给退休人员10人，实有其他人员10人。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算3624.35万元，比上年增加946.41万元，增长35.34%，主要原因是人员经费增加及增加教育费附加、地方教育附加专项资金。
三、支出预算说明
支出预算3624.35万元，比上年增加946.41万元，增长35.34%，主要原因是人员经费增加及增加教育费附加、地方教育附加专项资金。
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排18万元，比上年减少1.2万元，下降6.25%，主要原因是计划严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。其中：因公出国（境）费0万元，上年保持不变；公务用车购置及运行费12万元，与上年保持不变，相同的原因主要是公务用车的运行状况较差，汽车维修保养费用将随着使用年限增长而增加，燃油价格上升也增加了公务用车运行维护费用支出；公务接待费6万元，比上年减少1.2万元，下降16.67%，主要原因是计划严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。
五、其他需要说明的情况
（一）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排24.38万元，其中：货物类采购预算24.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（二）
国有资产占有使用情况
截至
（三）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2017年，我校预计要完成运动场及配套设施改造并投入使用，以便改善学校的办学条件，促进我校素质教育的全面发展，提升了学校办学质量，吸引更多的优秀教师到学校任教和更多的优秀学生就读，同时增强学生在校读书自豪感，从而提升学校的影响力，充分发挥学校在湛江南片区域的教育示范作用。
2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款340万元，政府性基金当年拨款 0万元。
（四）
专业名词解释
1. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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