2015年湛江市实验中学部门决算

2015年

湛江市实验中学部门决算

目       录

第一部分   湛江市实验中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  湛江市实验中学2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   湛江市实验中学2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   湛江市实验中学概况

（一）部门主要职责

湛江市实验中学是湛江市直属高级中学，属副处级单位，主要职责是实施全日制高中学历教育。

（二）机构设置

本部门无下属单位，学校设有办公室、教导处、总务处、德育处、体卫艺处共五个行政处室。其中办公室主要负责党务、行政、接待、外事联络、档案管理、人事变动等工作；教导处主要负责学校教学管理、学生学籍管理及教师队伍和教学业务档案管理等工作；总务处主要负责学校后勤服务和管理工作；德育处主要负责学生德育工作管理，团委、学生会等工作；体卫艺处主要负责和管理学校体育、艺术、卫生等工作。学校编制185名，实有在职人员165人，离退休人员46人。

第二部分   湛江市实验中学2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市实验中学2015年度总收入3317.49万元，其中本年收入3317.49万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3257.16万元，比上年决算数增加549.87万元，增长20.31%。主要原因：一是财政部门增加人员经费拨款，二是财政部门增加对体育馆改造、高考考场建设等项目的拨款。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数减少13.24万元，下降100%。主要原因：一是上年雷州市教育局拨高考监控更换部分设备资金，二是上年雷州市教育局拨高考口语室维修配件资金。

3．事业收入0万元，与上年一样。

4．经营收入0万元，与上年一样。

5．其他收入60.33万元，比上年决算数增加35.21万元，增长140.16%。主要原因：一是收雷州市教育局拨款（2013-2014年中高考奖励金），二是雷州市财政局拨款（2015年高考监控和广播系统维修工程，雷州市财政局直接支付），三是收湛江市教师进修学校收名师工作室用款，支教补助等。

（二）年度支出总体情况

湛江市实验中学2015年度总支出3283.80万元，其中本年支出3283.80万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出2870.54万元，主要支出项目有新学生宿舍楼建设、体育馆改造、高考考场建设等，比上年决算数增加463.35万元，增长19.24%，主要原因是新学生宿舍楼建设、体育馆改造等项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出212.65万元，，比上年决算数增加26.8万元，增长14.42%，主要原因是退休人员退休费增加。

3．医疗卫生与计划生育支出43.66万元

4．住房保障支出万156.95元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

湛江市实验中学2015年度财政拨款收入合计3257.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3257.16万元，比年初预算数增加983.66万元，增长43.26%；主要原因是财政部门增加对新学生宿舍楼建设、体育馆改造、高考考场建设等项目的拨款；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相同。

（二）2015年度财政拨款支出说明

湛江市实验中学2015年度财政拨款支出合计3245.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3245.37 万元，比年初预算数增加971.87万元，增长42.74 %；主要原因是增加新学生宿舍楼、体育馆改造、高考考场建设等项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数相同。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市实验中学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算36万元的30.55 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.61万元，完成预算10万元的86.1 %；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算26万元的9.19 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.17万元，下降42.62%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.15万元，增长1.77 %；公务接待费支出决算减少8.32 万元，下降77.68%；因公出国（境）费支出不变，主要原因是2015年没有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车（1辆）的运行状况较差（11年车龄），维修保养费用增加，加之校址远在雷州，到湛江开会、办事等次数较多；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出8.61万元，占78.27%；公务接待费支出2.39万元，占21.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出8.61万元，2015年单位公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务活动、应急和必要的机要通信等。

3.公务接待费支出2.39万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年共发生国内接待25 次，接待人数共240人。主要包括上级检查教育教学、教学管理等工作，兄弟学校教育教学交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额68.46万元，其中：政府采购货物支出68.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的4.39%。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。我校2015年度的主要民生项目是普通高中国家助学金补助资金项目，在上级主管部门的统一指导以及学校各职能部门的相互合作下，依照有关制度开展申报和发放工作，做到公开、合规，及时有效地帮助了家庭困难的学生，获得了社会公众的好评。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分   湛江市实验中学2015年部门决算表