2016年湛江市实验中学决算公开

2016年湛江市实验中学决算公开

一、单位基本情况

（一）机构设置、职能

湛江市实验中学是湛江市直属高级中学，属副处级单位，主要任务是实施全日制高中学历教育。学校设有办公室、教导处、总务处、德育处、体卫艺处共五个行政处室。其中办公室主要负责党务、行政、接待、外事联络、档案管理、人事变动等工作；教导处主要负责学校教学管理、学生学籍管理及教师队伍和教学业务档案管理等工作；总务处主要负责学校后勤服务和管理工作；德育处主要负责学生德育工作管理，团委、学生会等工作；体卫艺处主要负责和管理学校体育、艺术、卫生等工作。

（二）人员构成情况

学校编制185人，实有在职人员173人，离退休人员44人。

（三）决算年度的主要工作任务

加强了教师队伍的建设，提高了教学科研水平和办学质量；加强了学生管理、德育管理和安全管理。建设了一栋女生宿舍楼，改善了学生的住宿条件；改造了学校体育馆，承办广东省第十四届运动会武术套路比赛；完善了高考考场设备设施。

二、预算执行情况分析

1.收入决算说明

    2016年收入决算4479.76万元，其中：财政拨款收入4477.30万元，其他收入2.46万元。2016年收入比2015年收入(3317.49万元)增加1162.27万元。增长35.03%，增长原因是湛江市财政局增加拨款。

2.支出决算说明

2016年支出决算4543.32万元，比2015年支出(3283.80万元)增加1259.52万元，增长38.36%，增长原因主要是人员经费增加及教学设施建设、教学设备添置。

2016年财政拨款支出4495.92万元，比年初预算数（2677.94万元）增加1817.98万元，2016年财政拨款支出按用途划分：

    基本支出3328.26万元,比年初预算数（2677.94万元）增加650.32万元,占74.03%，其中：工资福利支出1650.33万元，比年初预算数(1,575.91万元) 增加74.42万元，增加原因是人员工资支出增多；商品和服务支出811.70万元，比年初预算数（685.28万元) 增加126.42万元，增加原因主要是专用材料费增加；对个人和家庭的补助708.46万元，比年初预算数(416.75万元) 增加291.71万元，增加原因是普通高中国家助学金、退休人员退休费等支出增多以及增加购房补贴支出；其他资本性支出157.77万元；比年初预算数增加157.77万元，增加原因主要是教育教学设备的添置。

项目支出决算1167.66万元，占25.97%，比年初预算数增加1167.66万元，增加原因主要是运动场改建、体育馆改造、建设教师公租房、高考考场设备建设等项目支出。

3、2016年“三公”经费支出情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年“三公”经费决算总额8.58万元，比年初预算数（19.2万元）减少10.62万元，比上年支出数（11万元）减少2.42万元，降低22 %。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相同。决算相同的原因是2016年没有人员因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费支出7.88万元，其中：公务用车运行维护费支出7.88万元，占91.84 %，比年初预算数（12万元）减少4.12万元，比上年决算数减少0.73 万元，降低8.4%，我校公务用车（1辆）的运行状况较差（12年车龄），维修保养次数增加，加之校址远在雷州，到湛江开会、办事等次数较多；公务用车购置费支出0万元，原因是2016年没有购置公务车辆。

（3）公务接待费支出0.7万元，占8.16%，比年初预算数（7.2万元）减少6.5万元，比上年减少1.7万元，降低70.83%，国内公务接待6批次，国内公务接待69人次。减少原因主要是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

4、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额48.61万元，其中：政府采购货物支出48.61万元。授予中小企业合同金额48.61万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的6.17%。

5、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

6、预算绩效管理工作开展情况说明

我校2016年度的主要民生项目有普通高中国家助学金补助资金项目、运动场改造项目。

（1）普通高中国家助学金补助资金项目

在上级主管部门的统一指导以及学校各职能部门的相互合作下，依照有关制度开展普通高中国家助学金补助的申报和发放工作，做到公开、合规，及时有效地帮助了家庭困难的学生，获得了社会公众的好评。

（2）运动场改造项目

运动场改造项目的完成和投入使用，大幅度地改善了学校的办学条件，促进我校素质教育的全面发展，提升了学校办学质量，吸引更多的优秀教师到学校任教和更多的优秀学生就读，同时增强学生在校读书自豪感，从而提升学校的影响力，充分发挥学校在湛江南片区域的教育示范作用。

7、专业名词解释

1、“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。